代理记账-哪些情形需要开展税收筹划?企业税收筹划有哪些可行办法?

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所属分类:代理记账
摘要

所谓税务筹划,又称合理避税,是在不违背法律的主旨下进行的,采取有效、合法的手段为企业、组织机构减轻税负的行为,进而以增加企业的实际利润。那么,在哪些情形下企业需要开展税收筹划?企业税收筹划又有哪些可行的办法呢?本文将对此进行介绍。

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如今,在企业面临的市场竞争日益激烈的背景环境下,很多企业都有着开展税收筹划的迫切需求,这对于承担着高额税负的企业来说尤其如此。所谓税务筹划,其又称合理避税,是在不违背法律的主旨下进行的,采取有效、合法的手段为企业、组织机构减轻税负的行为,进而以增加企业的实际利润。  那么,在哪些情形下企业需要开展税收筹划?企业税收筹划又有哪些可行的办法呢?下面我们一起来对其进行简单了解!  通常情况下,企业需要开展税务筹划的情形常见于以下几个方面:  1、成本发票不足。由于公司采购的产品对方没有开具发票或者不开发票,因而不能抵扣,致使企业经营成本增加。  2、企业不敢分红。当前,利润分红需缴纳20%的股东分红税,导致企业不敢轻易分红。  3、企业所得税高。对于有收益的企业来说,其每年产生的利润都需要缴纳5-25%的企业所得税,而税收筹划可以帮助企业少交税款。  4、个人所得税高。企业高层普遍拿着较高的工资,同时所承担的个税税负也比较高。因此,税收筹划也能够使高管等高工资人员到手的钱更多。  5、增值税税负重。受“营改增”影响,企业承担的增值税税负更高。而企业通过税收筹划,可以有效减少增值税纳税成本。  可以说,企业税收筹划的出现为减轻企业纳税负担提供了一条可行路径。因此,我们有必要了解下企业常用的税收筹划方法(由于增值税税收筹划风险较大,本文将主要从企业所得税方面来进行说明),主要方法如下:  1、利用好税收优惠政策。企业想要做好税收筹划,一定要重视地方政府和国家出台的相关优惠政策。不过,不同地域、不同行业的企业,其所享受到税收优惠政策可能会存在一定的差别,所以,符合享受税收优惠政策条件的企业,就要注重对其进行充分利用。  2、利用好折旧方法。每个企业都有自己固定的资产,而固定资产会有一定的损耗,这些损耗也会计入本钱当中。当前,折旧的方法有很多,每种折旧方法抵销税费的作用不同,因此,企业也可以利用该方法做好筹划工作。  3、做好办税费用筹划。有关于办税费用,其主要包括办税人员费用、资料费用、差旅费用、邮寄费用、利息等。尽管办税费用在纳税成本中占的份额不大,但仍有筹划的必要。另外,对于利息费用的降低也可以采取递延纳税的办法来实现。  以上就是企业税收筹划的常见情形以及常用办法的简要说明。在现实生活中,企业在实际开展税收筹划工作前,有必要对文中内容进行具体了解,必要时也可以选择专业财务公司来进行税收筹划委托!

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